여행

모든 여행은 대학에 여행 비용을 부담시키기 전에 부학장의 승인을 받아야 합니다. 여행 허가서 및 경비 보고서 양식은 로스쿨 비즈니스 사무실 3층 3305호에서 구할 수 있습니다.  

양식에 여행 정보와 예상 비용을 입력하고 여행 날짜 최소 4주 전에 사업소에 제출해야 합니다. 비즈니스 사무실은 승인을 위해 부학장에게 비즈니스 목적과 자금 출처를 설명하는 양식과 문서를 제출합니다. 

환급받을 수 있는 비용에는 컨퍼런스 등록, 항공료, 숙박, 식사, 주차 등이 포함됩니다. 식사에 대한 환급은 미국 총무처에서 목적지 도시를 기준으로 결정한 일당 요율로 이루어집니다. 컨퍼런스/대회에 포함된 식사는 일당 환급에 포함되지 않습니다. 숙박 및 식사에 대한 상환은 승인된 활동과 관련하여 학생이 여행하는 것이 합리적으로 필요한 낮과 밤에 대해서만 승인됩니다. 여행자는 적당한 가격의 호텔에 머물게 되며, 같은 성별의 학생들은 방을 공유하게 됩니다(방당 2개).

여행 비용을 상환받으려면 귀국 후 15일 이내에 모든 영수증 원본을 비즈니스 사무실에 제출해야 합니다. 

질문이 있으시면 (313) 577-3992 또는 (313) 577-2602로 비즈니스 사무실에 문의하십시오. 비즈니스 사무실 직원은 대학 여행사를 통해 모든 항공 여행 티켓 구매를 조정할 것입니다. 구매한 항공료는 환불되지 않습니다.

구매 요청

모금 및 기타 목적을 위한 외부 이벤트에는 구매 요청이 필요하므로 사이트 임대료, 음식 또는 기타 비용 지불을 위한 구매 주문이 설정될 수 있습니다. 구매 요청이 사전에 처리되어야 합니다. 구매 요청을 준비할 수 있도록 프로그램 공지 사본, 참석자 목록, 행사의 비즈니스 목적에 대한 자세한 설명 및 자금 출처를 비즈니스 사무실에 제공해야 합니다. 대학 정책(APPM 1.3.1, 비용 지침)에 따라 접대 대상 그룹의 일부가 비학생 및 비직원으로 구성되지 않는 한 식비 상환은 허용되지 않습니다. 

구매 요청은 인쇄, 조직의 홍보 자료 주문 또는 공급업체의 견적이 필요한 기타 항목에도 필요합니다. 이러한 유형의 구매에 대해서는 원하는 공급업체의 견적서, 사업 목적 및 자금 출처에 대한 설명을 제출해야 합니다. 서류 작업이 적절하게 처리되고 승인될 수 있도록 원하는 프로젝트 완료 날짜 4주 전에 비즈니스 사무실에 정보를 가져오십시오. 이는 공급업체가 적시에 대금을 지급받는 데 도움이 됩니다.

참고: 지정된 대학 관계자만이 로스쿨이나 웨인 주립 대학을 대신하여 계약을 체결할 수 있습니다. 허가 없이 대학을 대신하여 계약을 체결한 개인은 결과 청구서 지불에 대해 개인적으로 책임을 질 수 있습니다.

기타 음식/행사, 비용 복사

대학 정책(APPM, 1.3.1, 비용 지침)에 따라 접대를 받는 그룹의 일부가 비학생 및 비직원으로 구성되지 않는 한 식비 상환은 허용되지 않습니다. 음식 상환 요청에는 행사의 공식적인 목적, 날짜, 장소, 참석자 목록 및 대학 소속에 대한 서면 설명이 포함되어야 합니다.

교내 행사의 경우 필수 공급업체는 Aramark/McGregor입니다. 총 식비가 $200 미만인 경우, 캠퍼스 내 다른 공급업체를 이용할 수 있습니다. Aramark/McGregor에서 행사용 음식을 주문하거나 Kinko's에서 서비스를 복사하는 경우 비즈니스 사무실에 문의하여 적절한 양식을 받으십시오. 

알림

지출을 준비하기 전에 사업 사무실에 문의하십시오. WSU를 위반한 경우에는 보상을 받을 수 없습니다. 관리 정책 및 절차 매뉴얼.

궁금한 점은 (313) 577-2602번으로 법학대학원 3층 3305호 비즈니스 사무실에 문의하십시오.